| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 7440 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPEA COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MENINO DEUS | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REF. DESPEA COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MENINO DEUS | 3.200,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2209542; REF. EMPENHO 7440/2025 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL | 1.439,07 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7440/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL | 17,25 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.421,82 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 1.439,07 | 1.439,07 | |
| SALDO A PAGAR | 1.760,93 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/10/2025 | 17,25 | Lançada | |
| TOTAL | 17,25 |
