| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO CREDENCIAMNETO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, CREDENCIAMENTO N° 002/2023. | 4.500,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | REF. 2º TERMO ADITIVO CREDENCIAMNETO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, CREDENCIAMENTO N° 002/2023. | 9.000,00 | ||
| 18/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/942; REF. EMPENHO 7449/2025 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA | 2.192,49 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 7449/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA | 43,85 | ||
| 24/12/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -6.807,51 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.148,64 | ||
| TOTAL | 2.192,49 | 2.192,49 | 2.192,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - CUSTEIO - Atenção Básica | 18/12/2025 | 43,85 | Lançada | |
| TOTAL | 43,85 |
