| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 7469 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 87 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO CONCRETO – 18L | 220,00 | 3.300,00 |
| 15.00 | DEMARCAÇÃO SOLVENTE AMARELO 200 – 18 L. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇAO DE TINTAS DE SINALIZAÇAO VIARIA, PARA DEMARCAÇAO DE FAIXAS DE SEGURANÇA, QUEBRA MOLAS E OUTROS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 264/2025. | 370,67 | 5.560,00 |
| 5.00 | DEMARCAÇÃO SOLVENTE BRANCO 200 – 18 L. | 370,67 | 1.853,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO CONCRETO – 18L DEMARCAÇÃO SOLVENTE AMARELO 200 – 18 L. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇAO DE TINTAS DE SINALIZAÇAO VIARIA, PARA DEMARCAÇAO DE FAIXAS DE SEGURANÇA, QUEBRA MOLAS E OUTROS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 264/2025. DEMARCAÇÃO SOLVENTE BRANCO 200 – 18 L. | 10.713,35 | ||
| 10/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 11868. | 7.413,35 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7469/2025, 5008 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI | 88,96 | ||
| 12/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/11882. | 3.300,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.324,39 | ||
| 12/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7469/2025, 5008 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI | 39,60 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.260,40 | ||
| TOTAL | 10.713,35 | 10.713,35 | 10.713,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 88,96 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/11/2025 | 39,60 | Lançada | |
| TOTAL | 128,56 |
