| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7483 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FUSIVEL | 2,00 | 12,00 |
| 4.00 | LÂMPADA | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAMPADA BASE VIDRO | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | LAMPADAS 1034 24V | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | MOLDURA FAROL | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | JOGO DE FAROLETE | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | LAMPADA BASE VIDRO | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | LÂMPADA | 75,00 | 300,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FAROL | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | PALHETA | 95,00 | 190,00 |
| 10.00 | PRESILIAS 10CM | 1,00 | 10,00 |
| 10.00 | PRESILIAS 20 CM | 0,50 | 5,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR ELÉTRICO TECLA | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | RELÉ AUXILIAR | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | CONECTOR | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ESPAGUETE Finalidade: REF. REPAROS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | FUSIVEL LÂMPADA LAMPADA BASE VIDRO LAMPADAS 1034 24V MOLDURA FAROL JOGO DE FAROLETE LAMPADA BASE VIDRO LÂMPADA COLA SILICONE FAROL PALHETA PRESILIAS 10CM PRESILIAS 20 CM INTERRUPTOR ELÉTRICO TECLA RELÉ AUXILIAR CONECTOR ESPAGUETE Finalidade: REF. REPAROS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.757,00 | ||
| TOTAL | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.757,00 | |||
