| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANCA |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE ACOLHIMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MENOR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | SERVIÇO - DE ACOLHIMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MENOR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | ||
| 17/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/457. | 5.500,00 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Empenho 7503/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
