Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO N° 47/2022. |
14.812,97 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/141;
REF. EMPENHO 7539/2025
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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3.536,82 |
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| 10/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.536,82 |
| 01/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 144. |
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9.072,00 |
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| 01/12/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7539/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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181,44 |
| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.890,56 |
| 18/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 147. |
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2.204,15 |
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| 18/12/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7539/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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117,94 |
| 26/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.086,21 |
| TOTAL |
14.812,97 |
14.812,97 |
14.812,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
