| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO - SCANIA -ASR 8 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | FILTRO - FC161-BFU707 | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | FILTRO - ARS7109-C153 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | FILTRO - PSL123-W940 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCAS NO GERADOR DE LUZ DA UBS. | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | FILTRO - SCANIA -ASR 8 FILTRO - FC161-BFU707 FILTRO - ARS7109-C153 FILTRO - PSL123-W940 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCAS NO GERADOR DE LUZ DA UBS. | 232,00 | ||
| 07/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/194010. | 232,00 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 759/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 2,78 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 229,22 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2025 | 2,78 | Lançada | |
| TOTAL | 2,78 |
