3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO - SCANIA -ASR 8
55,00
55,00
1.00
FILTRO - FC161-BFU707
44,00
44,00
1.00
FILTRO - ARS7109-C153
75,00
75,00
1.00
FILTRO - PSL123-W940
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCAS NO GERADOR DE LUZ DA UBS.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
FILTRO - SCANIA -ASR 8 FILTRO - FC161-BFU707 FILTRO - ARS7109-C153 FILTRO - PSL123-W940
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCAS NO GERADOR DE LUZ DA UBS.
232,00
07/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/194010.
232,00
07/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 759/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
2,78
13/02/2025
Pagamento de Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
229,22
TOTAL
232,00
232,00
232,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
