Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (MENINO DEUS). |
2.479,76 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202523. |
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619,94 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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619,94 |
| 14/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202548. |
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619,94 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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619,94 |
| 09/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202587. |
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619,94 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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619,94 |
| 12/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025113. |
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619,94 |
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| 14/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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619,94 |
| TOTAL |
2.479,76 |
2.479,76 |
2.479,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
