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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA - SERVIÇO CONSERTO REDE ELETRICA DANIFIVADA Finalidade: REF. SERVIÇO CONSERTO DE REDE ELETRICA DANIFICADA NA ILUMINAÇÃO PUBÇICA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA - SERVIÇO CONSERTO REDE ELETRICA DANIFIVADA Finalidade: REF. SERVIÇO CONSERTO DE REDE ELETRICA DANIFICADA NA ILUMINAÇÃO PUBÇICA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	290,00
05/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 92.		290,00
05/02/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2025, 136 - METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA			5,80
12/02/2025	Pagamento de Empenho 762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			284,20
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	03/02/2025	5,80		Lançada
TOTAL		5,80

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