| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 244/2025. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | REF. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 244/2025. | 600,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4819; E/5899; REF. EMPENHO 7665/2025 4888 - GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI. | 600,00 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Empenho 7665/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
