Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS,PARA O ANO DE 2025, CONTRATO Nº 21/2025. |
119,80 |
1.916,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS,PARA O ANO DE 2025, CONTRATO Nº 21/2025. |
1.916,80 |
|
|
| TOTAL |
1.916,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.916,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
