Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS,PARA O ANO DE 2025, CONTRATO Nº 21/2025. |
1.916,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 11900. |
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359,40 |
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| 20/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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0,86 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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358,54 |
| 16/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 12264. |
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239,60 |
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| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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0,58 |
| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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239,02 |
| TOTAL |
1.916,80 |
599,00 |
599,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.317,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
