| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7690 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | ARROELA 3/16 LISA | 0,50 | 2,00 |
| 10.00 | PRESILIAS 30CM | 1,00 | 10,00 |
| 10.00 | PRESILIAS 20CM | 0,50 | 5,00 |
| 3.00 | PARAFUSO SOBERBO | 1,00 | 3,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE FIO | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | ESPAGUETE | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR | 79,00 | 79,00 |
| 5.00 | FUSIVEL 30AH | 1,50 | 7,50 |
| 2.00 | INTERRUPTOR LUZ | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | MOTO-BOMBA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | BORRACHA VEDAÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EFETUADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM ARROELA 3/16 LISA PRESILIAS 30CM PRESILIAS 20CM PARAFUSO SOBERBO TERMINAL DE FIO ESPAGUETE RELÉ AUXILIAR FUSIVEL 30AH INTERRUPTOR LUZ MOTO-BOMBA BORRACHA VEDAÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EFETUADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 427,50 | ||
| 17/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 63758036. | 427,50 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Empenho 7690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,50 | ||
| TOTAL | 427,50 | 427,50 | 427,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
