| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7696 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.67 | SALGADOS DIVERSOS - EUROPAN | 60,02 | 460,36 |
| 1.00 | PALITO DENTAL - BAMBU | 2,99 | 2,99 |
| 1.00 | AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG | 19,99 | 19,99 |
| 4.00 | REFRIGERANTE - GUARANA ZERO AÇUCAR 2L | 8,89 | 35,56 |
| 6.00 | REFRIGERANTE 2L - COCA COLA | 10,99 | 65,94 |
| 24.00 | ÁGUA MINERAL - S/GAS 500ML | 1,49 | 35,76 |
| 24.00 | ÁGUA MINERAL - C/GAS 500ML | 1,49 | 35,76 |
| 8.00 | COPO DESCARTÁVEIS - TERMICO 25UN | 9,69 | 77,52 |
| 4.00 | GUARDANAPO DE PAPEL - MILI 30X29 | 4,29 | 17,16 |
| 2.00 | CAFÉ - BOM JESUS TRADICIONAL 500G | 39,99 | 79,98 |
| 2.00 | PRATO DESCARTÁVEL - 15CM | 1,69 | 3,38 |
| 1.00 | BANDEJA - MELAMINA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 14,49 | 14,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | SALGADOS DIVERSOS - EUROPAN PALITO DENTAL - BAMBU AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG REFRIGERANTE - GUARANA ZERO AÇUCAR 2L REFRIGERANTE 2L - COCA COLA ÁGUA MINERAL - S/GAS 500ML ÁGUA MINERAL - C/GAS 500ML COPO DESCARTÁVEIS - TERMICO 25UN GUARDANAPO DE PAPEL - MILI 30X29 CAFÉ - BOM JESUS TRADICIONAL 500G PRATO DESCARTÁVEL - 15CM BANDEJA - MELAMINA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 848,89 | ||
| 01/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 12600. | 848,89 | ||
| 01/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7696/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 10,19 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 7696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 838,70 | ||
| TOTAL | 848,89 | 848,89 | 848,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/11/2025 | 10,19 | Lançada | |
| TOTAL | 10,19 |
