| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (SMEC). | 163,14 | 652,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (SMEC). | 652,56 | ||
| 18/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202523. | 326,28 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 326,28 | ||
| 14/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202548. | 326,28 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 326,28 | ||
| TOTAL | 652,56 | 652,56 | 652,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
