Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JARDEL DA CRUZ MELO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
771 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/02/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO DE VEICULOS ONIBUS QUE ESTAVAM EM REFORMA NA RICCI VEICULOS. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/02/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO DE VEICULOS ONIBUS QUE ESTAVAM EM REFORMA NA RICCI VEICULOS. |
35,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/4104 e 5/19902. |
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35,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 771/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
