| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7775 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 0,00 | 1.003,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 1.003,21 | ||
| 21/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG NOVEMBRO/2025. | 1.003,21 | ||
| 21/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. | 180,38 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 7775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 822,83 | ||
| TOTAL | 1.003,21 | 1.003,21 | 1.003,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 21/11/2025 | 180,38 | Lançada | |
| TOTAL | 180,38 |
