Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 |
5.442,18 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG NOVEMBRO/2025. |
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5.442,18 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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45,00 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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45,00 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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211,31 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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420,89 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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705,76 |
| 26/11/2025 |
Pagamento de Empenho 7783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.014,22 |
| TOTAL |
5.442,18 |
5.442,18 |
5.442,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
