Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO DE COZINHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO 1,2M PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
765,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
BALCÃO DE COZINHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO 1,2M PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
765,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 58932167. |
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765,00 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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765,00 |
| TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
