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Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	783	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PLACA - 2X4 P/3 MODULOS C/BASTIDOR	8,70	87,00
9.00	MODULO TOMADA - 20A 2P+T 250V	9,80	88,20
1.00	MODULO TOMADA - MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V	10,30	10,30
20.00	CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS - MODULO CEGO C/2 UNIDADES Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALAS NA UBS.	1,80	36,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	PLACA - 2X4 P/3 MODULOS C/BASTIDOR MODULO TOMADA - 20A 2P+T 250V MODULO TOMADA - MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS - MODULO CEGO C/2 UNIDADES Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALAS NA UBS.	221,50
24/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 591.		221,50
27/02/2025	Pagamento de Empenho 783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			221,50
TOTAL		221,50	221,50	221,50
SALDO A PAGAR				0,00