| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | QUEIJO FATIADO | 51,99 | 41,59 |
| 1.15 | PRESUNTO KG | 33,49 | 38,51 |
| 2.00 | PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | MAIONESE | 10,49 | 10,49 |
| 0.70 | CENOURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DO COEGEMAS - AMASBI REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 4,49 | 3,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | QUEIJO FATIADO PRESUNTO KG PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO MAIONESE CENOURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DO COEGEMAS - AMASBI REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 111,71 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 11772. | 111,71 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 784/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,34 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,37 | ||
| TOTAL | 111,71 | 111,71 | 111,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/02/2025 | 1,34 | Lançada | |
| TOTAL | 1,34 |
