| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7923 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 0,00 | 436,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 436,25 | ||
| 21/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG NOVEMBRO/2025. | 436,25 | ||
| 21/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL | 87,25 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 7923/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 349,00 | ||
| TOTAL | 436,25 | 436,25 | 436,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 21/11/2025 | 87,25 | Lançada | |
| TOTAL | 87,25 |
