| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7929 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 0,00 | 5.904,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 5.904,96 | ||
| 21/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG NOVEMBRO/2025. | 5.904,96 | ||
| 21/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. | 180,00 | ||
| 21/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. | 790,20 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 7929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.934,76 | ||
| TOTAL | 5.904,96 | 5.904,96 | 5.904,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 21/11/2025 | 180,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 21/11/2025 | 790,20 | Lançada | |
| TOTAL | 970,20 |
