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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	793	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/03/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO DO VEICULO ONIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTÁ EM REFORMA NA RICCI VEICULOS. REEMPENHO DO Nº 770/2025-ANULAR Nº 17/2025.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/03/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO DO VEICULO ONIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTÁ EM REFORMA NA RICCI VEICULOS. REEMPENHO DO Nº 770/2025-ANULAR Nº 17/2025.	35,00
04/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/4105 E 5/19904.		35,00
20/02/2025	Pagamento de Empenho 793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00