Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 |
4.400,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG NOVEMBRO/2025. |
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4.400,00 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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45,00 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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45,00 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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78,45 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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356,40 |
| 26/11/2025 |
Pagamento de Empenho 7939/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.875,15 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
