| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 7973 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESFIGNOMANOMETRO, BRACADEIRA ALGODAO VELCRO ADULTO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 214/2025. | 76,50 | 765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | ESFIGNOMANOMETRO, BRACADEIRA ALGODAO VELCRO ADULTO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 214/2025. | 765,00 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 564863. | 765,00 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7973/2025, 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 9,18 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 7973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 755,82 | ||
| TOTAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/12/2025 | 9,18 | Lançada | |
| TOTAL | 9,18 |
