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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022.	152,26	609,04
4.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (UBS OPERARIA).	76,13	304,52
4.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (UBS CENTRO).	152,26	609,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (UBS OPERARIA). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (UBS CENTRO).	1.522,60
18/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202523.		380,65
25/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
14/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202548.		380,65
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
09/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202587.		380,65
25/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
12/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025113.		380,65
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,65
TOTAL		1.522,60	1.522,60	1.522,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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