Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (UBS OPERARIA). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (UBS CENTRO). |
1.522,60 |
|
|
18/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202523. |
|
380,65 |
|
25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
380,65 |
14/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202548. |
|
380,65 |
|
25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
380,65 |
09/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202587. |
|
380,65 |
|
25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
380,65 |
12/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025113. |
|
380,65 |
|
14/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
380,65 |
TOTAL |
1.522,60 |
1.522,60 |
1.522,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.