| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 8032 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS VECULARES - SISTEMA TRAZVALOR SUBITEM SECRETARIA VEICULO PLACA COMBUSTIVEL MARCA/MODELO 01 EDUCAÇAO KOMBI ISY 6086 GASOLINA KOMBI ESCOLAR 02 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS ISD 5860 DIESEL AGRALE VOLARE V8 03 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IPK 7749 DIESEL MAROCPOLO/ VOLARE V8 04 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6985 DIESEL VW/ NEOBUS 05 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6986 DIESEL VW/ NEOBUS 06 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL IVY 7904 DIESEL M. BENZ ORE - 03 07 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL JAD 8F86 DIESEL MARCOPOLLO 08 ED | 172.536,01 | 5.048,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PEÇAS VECULARES - SISTEMA TRAZVALOR SUBITEM SECRETARIA VEICULO PLACA COMBUSTIVEL MARCA/MODELO 01 EDUCAÇAO KOMBI ISY 6086 GASOLINA KOMBI ESCOLAR 02 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS ISD 5860 DIESEL AGRALE VOLARE V8 03 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IPK 7749 DIESEL MAROCPOLO/ VOLARE V8 04 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6985 DIESEL VW/ NEOBUS 05 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6986 DIESEL VW/ NEOBUS 06 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL IVY 7904 DIESEL M. BENZ ORE - 03 07 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL JAD 8F86 DIESEL MARCOPOLLO 08 EDUCAÇAO ONIBUS IUT 0366 DIESEL VOLKSWAGEM 15190 09 SAUDE MICRO ONIBUS IYQ 7418 DIESEL MARCOPOLO AGRALE VOLARE V8 TOTAL 09 VEICULOS | 5.048,60 | ||
| TOTAL | 5.048,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.048,60 | |||
