Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
804
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GAS AR CONDICIONADO
480,00
480,00
1.00
CORREIA
130,00
130,00
1.00
ÓLEO
60,00
60,00
1.00
MAGNETO
Finalidade: REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 E SPIN PLACAS IZZ0B82 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
GAS AR CONDICIONADO CORREIA ÓLEO MAGNETO
Finalidade: REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 E SPIN PLACAS IZZ0B82 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.
960,00
TOTAL
960,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
960,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
