| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS AR CONDICIONADO | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | CORREIA | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ÓLEO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MAGNETO Finalidade: REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 E SPIN PLACAS IZZ0B82 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | GAS AR CONDICIONADO CORREIA ÓLEO MAGNETO Finalidade: REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 E SPIN PLACAS IZZ0B82 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 960,00 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58932395; 890/58932291; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 960,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 804/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
