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Exercício: 2025
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8049	Data de lançamento:	25/11/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
46.80	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 279/2025.	147,79	6.916,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2025	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 279/2025.	6.916,72
02/12/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1174.		6.916,56
02/12/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8049/2025, 16035 - VELCI AZEVEDO			207,50
05/12/2025	Pagamento de Empenho 8049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.709,06
TOTAL		6.916,72	6.916,56	6.916,56
SALDO A PAGAR				0,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	02/12/2025	207,50		Lançada
TOTAL		207,50