Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
806
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA UTI EQUIPADA COM SUPORTE AVANÇADO DE VIDA COM EQUIPE MEDICA ESPECIALIZADA, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS ASSOCIADOS A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE USUARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
3.854,96
3.854,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA UTI EQUIPADA COM SUPORTE AVANÇADO DE VIDA COM EQUIPE MEDICA ESPECIALIZADA, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS ASSOCIADOS A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE USUARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
3.854,96
05/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
3.854,96
05/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 806/2025, UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA
57,82
12/02/2025
Pagamento de Empenho 806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.797,14
TOTAL
3.854,96
3.854,96
3.854,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
