Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
808 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS - DE VIDRAÇARIA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA REALIZADO NA EMEF MENINO DEUS. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
SERVIÇOS DIVERSOS - DE VIDRAÇARIA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA REALIZADO NA EMEF MENINO DEUS. |
680,00 |
|
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 13. |
|
680,00 |
|
| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 808/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
