Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CFC GEREMIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	809	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO E TREINAMENTO - DE ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS	185,44	185,44
1.00	CURSO E TREINAMENTO - DE ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO EAD DE TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR DO MOTORISTA GILNEI GUERREIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	185,44	185,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	CURSO E TREINAMENTO - DE ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS CURSO E TREINAMENTO - DE ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO EAD DE TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR DO MOTORISTA GILNEI GUERREIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	370,88
05/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 7821.		370,88
20/02/2025	Pagamento de Empenho 809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,88
TOTAL		370,88	370,88	370,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®