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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 81 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (EMPENHO). 152,26 609,04
4.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (SALA SECRETÁRIO). 152,26 609,04
4.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (TRIBUTOS). 228,40 913,60
4.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (LICITAÇÕES). 261,03 1.044,12
7.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (TESOURARIA). 163,14 1.141,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (EMPENHO). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (SALA SECRETÁRIO). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (TRIBUTOS). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (LICITAÇÕES). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (TESOURARIA). 4.317,78
18/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202523. 957,09
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 957,09
14/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202548. 957,09
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 957,09
09/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202587. 957,09
25/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 957,09
12/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025113. 957,09
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 957,09
TOTAL 4.317,78 3.828,36 3.828,36
SALDO A PAGAR 489,42


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