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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	810	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86	200,00	200,00
1.00	LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86 LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	400,00
05/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/56; E/55; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.		400,00
20/02/2025	Pagamento de Empenho 810/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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