| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 8143 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACAS IYF9823. | 234,77 | 234,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REF. MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACAS IYF9823. | 234,77 | ||
| 28/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 234,77 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 8143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,77 | ||
| TOTAL | 234,77 | 234,77 | 234,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
