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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8152	Data de lançamento:	28/11/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCI DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025	0,00	3.628,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2025	REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCI DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025	3.628,12
28/11/2025	REF. COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS LIAMARA TOLEDO LIRA E RESCISÃO ROSA CLAUDIA GAIER.		3.628,12
28/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE			10,00
28/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE			58,98
28/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE			111,45
28/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE			507,94
03/12/2025	Pagamento de Empenho 8152/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.939,75
TOTAL		3.628,12	3.628,12	3.628,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AACCCB - LIVRE	28/11/2025	10,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28/11/2025	58,98		Lançada
IPE - LIVRE	28/11/2025	111,45		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	28/11/2025	507,94		Lançada
TOTAL		688,37