| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCI DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 | 0,00 | 349,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCI DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 | 349,02 | ||
| 28/11/2025 | REF. COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS LIAMARA TOLEDO LIRA E RESCISÃO ROSA CLAUDIA GAIER. | 349,02 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL | 26,17 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 8155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 322,85 | ||
| TOTAL | 349,02 | 349,02 | 349,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 28/11/2025 | 26,17 | Lançada | |
| TOTAL | 26,17 |
