| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 8161 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEN DRIVE - 4 GB | 48,00 | 48,00 |
| 23.00 | PILHA | 5,00 | 115,00 |
| 1.00 | TNT - ROLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PEN DRIVE - 4 GB PILHA TNT - ROLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 343,00 | ||
| 01/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 219. | 343,00 | ||
| TOTAL | 343,00 | 343,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 343,00 | |||
