| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | EMBALAGENS - PARA PRESENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAR AS CESTAS DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 0,50 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMBALAGENS - PARA PRESENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAR AS CESTAS DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | ||
| 01/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 219. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
