| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLUG - T 2P+T Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PLUGUES, PARA USO NA SEC.MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PLUG - T 2P+T Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PLUGUES, PARA USO NA SEC.MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 30,00 | ||
| 25/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 594. | 30,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
