| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB SOLUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8174 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - DE MAO DE OBRA NO PARQUE DE RODEIOS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DA SUBESTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA REDE | 2.805,94 | 2.805,94 |
| 1.00 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - DE INSTALAÇÃO DE GERADOR Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR, BEM COMO ACOMPANHAMEMTO TÉCNICO DA REDE, PARA O RODEIO DO CTG TAPERA VELHA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - DE MAO DE OBRA NO PARQUE DE RODEIOS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DA SUBESTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA REDE SERVIÇOS ELÉTRICOS - DE INSTALAÇÃO DE GERADOR Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR, BEM COMO ACOMPANHAMEMTO TÉCNICO DA REDE, PARA O RODEIO DO CTG TAPERA VELHA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 3.305,94 | ||
| 04/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/552. | 3.305,94 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8174/2025, 16239 - CB SOLUÇÕES LTDA | 132,24 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8174/2025, 16239 - CB SOLUÇÕES LTDA | 158,69 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 8174/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.015,01 | ||
| TOTAL | 3.305,94 | 3.305,94 | 3.305,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/12/2025 | 132,24 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/12/2025 | 158,69 | Lançada | |
| TOTAL | 290,93 |
