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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (GABIENTE DA PREFEITA).	163,14	978,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO N° 106/2022 (GABIENTE DA PREFEITA).	978,84
18/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202523.		163,14
24/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
TOTAL		978,84	163,14	163,14
SALDO A PAGAR				815,70