| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 8203 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • MAO DE OBRA TERCEIROS | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | • MAO DE OBRA TERCEIROS | 240,00 | 240,00 |
| 3.00 | • MAO DE OBRA MECANICA | 398,00 | 1.194,00 |
| 1.00 | • VERIFICAR INSTALAÇAO ELETRICA DIAGNOSTICO | 338,30 | 338,30 |
| 1.00 | • CHICOTE ELETRICO REPARAR | 338,30 | 338,30 |
| 1.00 | • COMPLEMENTO PARA MOTOR DE PARTIDA | 67,66 | 67,66 |
| 1.00 | • MOTOR DE PARTIDA SUBSTIUIÇAO | 439,79 | 439,79 |
| 1.00 | • MAO DE OBRA MECANICA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 289/2025. | 4.416,81 | 4.416,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | • MAO DE OBRA TERCEIROS • MAO DE OBRA TERCEIROS • MAO DE OBRA MECANICA • VERIFICAR INSTALAÇAO ELETRICA DIAGNOSTICO • CHICOTE ELETRICO REPARAR • COMPLEMENTO PARA MOTOR DE PARTIDA • MOTOR DE PARTIDA SUBSTIUIÇAO • MAO DE OBRA MECANICA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 289/2025. | 7.144,86 | ||
| 26/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20252472; E/20252478; E/20252474; REF. EMPENHO 8203/2025 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS LIQUIDADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO. | 5.180,14 | ||
| 26/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8203/2025, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 248,65 | ||
| 26/12/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.964,72 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.931,49 | ||
| TOTAL | 5.180,14 | 5.180,14 | 5.180,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/12/2025 | 248,65 | Lançada | |
| TOTAL | 248,65 |
