| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 8204 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • AGENTE DE CORROSAO | 48,02 | 48,02 |
| 2.00 | • CORREIA POLY | 199,58 | 399,16 |
| 2.00 | • CORREIA PLOY – V | 249,28 | 498,56 |
| 5.00 | • BRACADEIRA DE PLASTICO | 1,97 | 9,85 |
| 1.00 | • BOMBA DIREÇAO HIDRAULICA | 1.059,95 | 1.059,95 |
| 1.00 | • PARAFUSO MBN10105 | 9,19 | 9,19 |
| 1.00 | • ANEL DE VEDAÇAO A 18X24 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | • ARRUELA LISA A 8,4 DIN 9021 | 2,63 | 2,63 |
| 2.00 | • PAR CIL HEXALOB | 7,04 | 14,08 |
| 1.00 | • DESENGRAXANTE. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 289/2025. | 49,68 | 49,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | • AGENTE DE CORROSAO • CORREIA POLY • CORREIA PLOY – V • BRACADEIRA DE PLASTICO • BOMBA DIREÇAO HIDRAULICA • PARAFUSO MBN10105 • ANEL DE VEDAÇAO A 18X24 • ARRUELA LISA A 8,4 DIN 9021 • PAR CIL HEXALOB • DESENGRAXANTE. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 289/2025. | 2.097,12 | ||
| TOTAL | 2.097,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.097,12 | |||
