| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BASE - MÉDIA ACRÍLICA OURO | 899,00 | 899,00 |
| 6.00 | BASE - CLARA ACRÍLICA OURO | 220,00 | 1.320,00 |
| 7.00 | BASE - ESM CLARA OURO | 235,00 | 1.645,00 |
| 6.00 | LIXA P/ MADEIRA | 8,00 | 48,00 |
| 3.00 | PINCEL - CERDA BRANCA | 18,90 | 56,70 |
| 2.00 | PINCEL - CERDA GRIS | 10,90 | 21,80 |
| 2.00 | PINCEL - CERDA BR | 7,90 | 15,80 |
| 3.00 | ROLO TEXTURA - LÃ CARNEIRO | 62,00 | 186,00 |
| 3.00 | FITA CREPE | 15,90 | 47,70 |
| 4.00 | SOLVENTE - 900 ML | 25,90 | 103,60 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | MASSA FINA | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | FECHA TRINCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PINTURA NAS SALAS DE AULAS E NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS. | 41,90 | 41,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | BASE - MÉDIA ACRÍLICA OURO BASE - CLARA ACRÍLICA OURO BASE - ESM CLARA OURO LIXA P/ MADEIRA PINCEL - CERDA BRANCA PINCEL - CERDA GRIS PINCEL - CERDA BR ROLO TEXTURA - LÃ CARNEIRO FITA CREPE SOLVENTE - 900 ML MASSA CORRIDA MASSA FINA FECHA TRINCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PINTURA NAS SALAS DE AULAS E NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS. | 4.439,40 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1228. | 4.439,40 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.439,40 | ||
| TOTAL | 4.439,40 | 4.439,40 | 4.439,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
