3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE - MÉDIA ACRÍLICA OURO
899,00
899,00
6.00
BASE - CLARA ACRÍLICA OURO
220,00
1.320,00
7.00
BASE - ESM CLARA OURO
235,00
1.645,00
6.00
LIXA P/ MADEIRA
8,00
48,00
3.00
PINCEL - CERDA BRANCA
18,90
56,70
2.00
PINCEL - CERDA GRIS
10,90
21,80
2.00
PINCEL - CERDA BR
7,90
15,80
3.00
ROLO TEXTURA - LÃ CARNEIRO
62,00
186,00
3.00
FITA CREPE
15,90
47,70
4.00
SOLVENTE - 900 ML
25,90
103,60
1.00
MASSA CORRIDA
25,90
25,90
1.00
MASSA FINA
28,00
28,00
1.00
FECHA TRINCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PINTURA NAS SALAS DE AULAS E NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS.
41,90
41,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
BASE - MÉDIA ACRÍLICA OURO BASE - CLARA ACRÍLICA OURO BASE - ESM CLARA OURO LIXA P/ MADEIRA PINCEL - CERDA BRANCA PINCEL - CERDA GRIS PINCEL - CERDA BR ROLO TEXTURA - LÃ CARNEIRO FITA CREPE SOLVENTE - 900 ML MASSA CORRIDA MASSA FINA FECHA TRINCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PINTURA NAS SALAS DE AULAS E NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS.
4.439,40
17/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1228.
4.439,40
20/02/2025
Pagamento de Empenho 821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.439,40
TOTAL
4.439,40
4.439,40
4.439,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
