| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) | 1,25 | 62,50 |
| 10.00 | ATADURA - CREPOM 06CM | 6,75 | 67,50 |
| 10.00 | ATADURA - CREPOM 10CM | 10,60 | 106,00 |
| 10.00 | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M 13 FIOS | 28,60 | 286,00 |
| 3.00 | CLOREXEDINE 2% 100ML | 22,99 | 68,97 |
| 2.00 | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR - MINI INCUBADORA | 262,00 | 524,00 |
| 2.00 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAMANHO G - E.V.A PP,P,M,G | 69,90 | 139,80 |
| 1.00 | DESFRIBILADOR - PAS ADESIVAS | 758,90 | 758,90 |
| 50.00 | Agulha 13x4,5 - AURICULAR PCT 50 | 8,99 | 449,50 |
| 6.00 | INDICADOR QUIMICO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 38,50 | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) ATADURA - CREPOM 06CM ATADURA - CREPOM 10CM ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M 13 FIOS CLOREXEDINE 2% 100ML MATERIAIS DE USO HOSPITALAR - MINI INCUBADORA TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAMANHO G - E.V.A PP,P,M,G DESFRIBILADOR - PAS ADESIVAS Agulha 13x4,5 - AURICULAR PCT 50 INDICADOR QUIMICO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2.694,17 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 355. | 2.694,17 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 824/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.694,17 | ||
| TOTAL | 2.694,17 | 2.694,17 | 2.694,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
