| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8243 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref. FOLHA DE PGTO 13º PARC FINAL DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 | 0,00 | 383,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | ref. FOLHA DE PGTO 13º PARC FINAL DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 | 383,24 | ||
| 04/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 383,24 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 8243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 383,24 | ||
| TOTAL | 383,24 | 383,24 | 383,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
