| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.97 | CARNE BOVINA | 49,99 | 448,41 |
| 2.00 | REFRIGERANTE - 2,5 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | CARNE BOVINA REFRIGERANTE - 2,5 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 478,41 | ||
| 20/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 58972525. | 478,41 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 825/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 478,41 | ||
| TOTAL | 478,41 | 478,41 | 478,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
