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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.97	CARNE BOVINA	49,99	448,41
2.00	REFRIGERANTE - 2,5 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	CARNE BOVINA REFRIGERANTE - 2,5 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	478,41
20/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 58972525.		478,41
24/02/2025	Pagamento de Empenho 825/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			478,41
TOTAL		478,41	478,41	478,41
SALDO A PAGAR				0,00