Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMANCIPAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CAPACITAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIPIA-CT DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO/2025 VIA GOOGLE MEET. |
191,00 |
191,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
REF. CAPACITAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIPIA-CT DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO/2025 VIA GOOGLE MEET. |
191,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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191,00 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,00 |
| TOTAL |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
