| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANCIPAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CAPACITAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIPIA-CT DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO/2025 VIA GOOGLE MEET. | 191,00 | 191,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | REF. CAPACITAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIPIA-CT DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO/2025 VIA GOOGLE MEET. | 191,00 | ||
| 06/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 191,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 191,00 | ||
| TOTAL | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
