| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULA STEFENON |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 500,00 | ||
| 07/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA | 500,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 833/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
